Archívy Faktúry - Stránka 948 z 960

Faktúra

ID: p236/2009 – Slovak Telekom, a.s.

45,45 €

31.7.2009

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2009

Suma s DPH 45,45 €

Objednávateľ

Obec Jánovce - IČO: 00326259
Jánovce č. 248, Jánovce, 059 13

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

telefón-ZŠ Položky: telefón-ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 45.45 Eur,

Faktúra

ID: p237/2009 – JADIMEX, s.r.o.

319,99 €

31.7.2009

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2009

Suma s DPH 319,99 €

Objednávateľ

Obec Jánovce - IČO: 00326259
Jánovce č. 248, Jánovce, 059 13

Dodávateľ

JADIMEX, s.r.o. - IČO: 36670944

Prílohy –

Popis

poz. plech – AČ Položky: poz. plech – AČ, 1.000000 ks, Suma položky 271.99 Eur, poz. plech – AČ, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,

Faktúra

ID: p238/2009 – Róbert Gabčo

97,46 €

31.7.2009

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2009

Suma s DPH 97,46 €

Objednávateľ

Obec Jánovce - IČO: 00326259
Jánovce č. 248, Jánovce, 059 13

Dodávateľ

Róbert Gabčo - IČO: 41577795

Prílohy –

Popis

dovoz kameniva (ku KD) Položky: dovoz kameniva (ku KD), 1.000000 ks, Suma položky 97.46 Eur,

Faktúra

ID: p239/2009 – Sopko Peter-SERVIS

98,48 €

31.7.2009

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2009

Suma s DPH 98,48 €

Objednávateľ

Obec Jánovce - IČO: 00326259
Jánovce č. 248, Jánovce, 059 13

Dodávateľ

Sopko Peter-SERVIS - IČO: 32401141

Prílohy –

Popis

Položky: servisné práce-robot ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 98.48 Eur,

Faktúra

ID: p240/2009 – Slovak Telekom, a.s.

132,55 €

31.7.2009

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2009

Suma s DPH 132,55 €

Objednávateľ

Obec Jánovce - IČO: 00326259
Jánovce č. 248, Jánovce, 059 13

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

telefón Položky: telefón-MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.58 Eur, telefón, 1.000000 ks, Suma položky 76.45 Eur, internet, 1.000000 ks, Suma položky 26.52 Eur,

Faktúra

ID: p241/2009 – SEZAM, s.r.o.

338,85 €

31.7.2009

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2009

Suma s DPH 338,85 €

Objednávateľ

Obec Jánovce - IČO: 00326259
Jánovce č. 248, Jánovce, 059 13

Dodávateľ

SEZAM, s.r.o. - IČO: 633194

Prílohy –

Popis

materiál -det. pracovisko ZŠ Položky: materiál -det. pracovisko ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 288.02 Eur, materiál -det. pracovisko ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 50.83 Eur,

Faktúra

ID: p242/2009 – Elena Smejkalová - T A T R A H A S I L

56,43 €

31.7.2009

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2009

Suma s DPH 56,43 €

Objednávateľ

Obec Jánovce - IČO: 00326259
Jánovce č. 248, Jánovce, 059 13

Dodávateľ

Elena Smejkalová - T A T R A H A S I L - IČO: 37112031

Prílohy –

Popis

výkon funkcie TPO Položky: výkon funkcie TPO, 1.000000 ks, Suma položky 56.43 Eur,

Faktúra

ID: p245/2009 – Piedra s.r.o.

1 939,70 €

31.7.2009

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2009

Suma s DPH 1 939,70 €

Objednávateľ

Obec Jánovce - IČO: 00326259
Jánovce č. 248, Jánovce, 059 13

Dodávateľ

Piedra s.r.o. - IČO: 36574163

Prílohy –

Popis

odvŕtanie studne-cint. Jánovce Položky: odvŕtanie studne-cint. Jánovce, 1.000000 ks, Suma položky 1939.70 Eur,

Faktúra

ID: p249/2009 – ŠEVT a.s.

67,52 €

31.7.2009

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2009

Suma s DPH 67,52 €

Objednávateľ

Obec Jánovce - IČO: 00326259
Jánovce č. 248, Jánovce, 059 13

Dodávateľ

ŠEVT a.s. - IČO: 31331131

Prílohy –

Popis

tlačivá – ZŠ Položky: tlačivá – ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 67.52 Eur,

Faktúra

ID: p246/2009 – Brantner Nova, s.r.o.

972,57 €

31.7.2009

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2009

Suma s DPH 972,57 €

Objednávateľ

Obec Jánovce - IČO: 00326259
Jánovce č. 248, Jánovce, 059 13

Dodávateľ

Brantner Nova, s.r.o. - IČO: 31659641

Prílohy –

Popis

odpad Položky: odpad, 1.000000 ks, Suma položky 972.57 Eur,

Faktúra

ID: p247/2009 – Brantner Nova, s.r.o.

23,23 €

31.7.2009

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2009

Suma s DPH 23,23 €

Objednávateľ

Obec Jánovce - IČO: 00326259
Jánovce č. 248, Jánovce, 059 13

Dodávateľ

Brantner Nova, s.r.o. - IČO: 31659641

Prílohy –

Popis

odpad-ZŠ Položky: odpad, 1.000000 ks, Suma položky 23.23 Eur,

Faktúra

ID: p250/2009 – Jozef Danko

598,03 €

31.7.2009

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.7.2009

Suma s DPH 598,03 €

Objednávateľ

Obec Jánovce - IČO: 00326259
Jánovce č. 248, Jánovce, 059 13

Dodávateľ

Jozef Danko - IČO: 32862644

Prílohy –

Popis

vytiahnutie kalu-ČOV Položky: vytiahnutie kalu-ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 598.03 Eur,

Povinné zverejňovanie